市人大常委會：

　　根據(jù)《深圳市人民代表大會常務委員會關于進一步加強審計監(jiān)督工作的決定》，現(xiàn)向市人大常委會報告深圳市2023年度績效審計查出問題的整改情況,，請予審議,。

　　一、審計整改工作部署落實情況

　　市委,、市政府全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神,，深入學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，按照國家和省部署要求,，扎實做好審計整改工作,。孟凡利書記召開市委審計委員會會議，強調要切實做好審計整改“下半篇文章”,；覃偉中市長召開市政府常務會議,，研究推進審計整改落地見效。

　　各區(qū)各部門認真落實市委,、市政府關于審計整改部署安排,，切實推進整改取得實效。被審計單位夯實審計整改主體責任,，主要負責同志將審計查出問題整改事項納入領導班子重要議事日程,，明確整改任務書、路線圖,、時間表和責任制,，采取有力措施推進整改工作。主管部門系統(tǒng)研究解決審計查出所在行業(yè)普遍性、傾向性問題,，推動標本兼治,。市審計局將績效審計事項納入審計整改系統(tǒng)跟蹤督辦，組織各單位更新黨的十九大以來審計整改情況,，深入推進歷史問題整改,。市人大計劃預算委開展績效審計整改跟蹤監(jiān)督，組織委員,、市人大代表檢查有關單位整改情況,。紀檢監(jiān)察、巡察,、黨政督查等通過處理審計移送線索,、督辦重要事項等方式，合力推動績效審計整改落實,。

　　二,、審計查出問題的整改情況

　　《深圳市2023年度績效審計工作報告》涉及包括建設現(xiàn)代化產業(yè)體系、服務促進國內國際雙循環(huán),、改善提升城市功能品質,、高質量增進民生福祉、打造廉潔高效政府等5方面,、66個問題,，具體有153個整改事項，46家責任單位,。截至2024年3月底,，上述事項已完成整改106個，階段性整改36個,，正在整改11個,。各責任單位采取完善體制機制、加強內部管理,、規(guī)范資金使用等方式積極推進整改,，涉及整改金額10.06億元，出臺政策文件,、建立健全規(guī)章制度44項,，追責問責12人。

　?。ㄒ唬┙ㄔO現(xiàn)代化產業(yè)體系方面整改情況,。

　　1．戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金管理不到位涉及3個問題，共5個整改事項,。其中,，已完成整改2個,，階段性整改3個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對專項資金使用主動引導不足問題,，市發(fā)展改革委更新發(fā)布戰(zhàn)略性新興產業(yè)申報指南,，結合產業(yè)集群發(fā)展需要，明確各類扶持計劃的支持類別和重點領域,，引導專項資金投向重大創(chuàng)新載體,、重大攻關項目和重點產業(yè)公共服務平臺。

　　針對資金使用監(jiān)管不力問題,，市發(fā)展改革委嚴格督促已中止或撤銷的項目單位退還戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項扶持資金,，正通過申報債權或申請強制執(zhí)行等法律手段追繳資金8,405萬元。

　　針對績效評估管理存在漏洞問題,，市發(fā)展改革委一是已在六大產業(yè)集群行動計劃和若干措施中明確專項資金階段性存續(xù)期限和績效目標,。二是在新立項項目合同書中量化技術、知識產權,、產能等效益指標,，確保內容清晰、易于考核,。三是在戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展專項資金扶持計劃操作規(guī)程中,，要求分階段資助項目需開展中期檢查，檢查結果作為資金撥付的重要依據(jù),。

　　2．時尚產業(yè)專項資金管理缺乏有效統(tǒng)籌涉及4個問題,，共5個整改事項。其中,，已完成整改2個，階段性整改2個,，正在整改1個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對扶持措施針對性不足問題，市工業(yè)和信息化局一是出臺新形勢下加快工業(yè)企業(yè)技術改造升級的若干措施和2024年推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)升級工作方案,，加大對時尚產業(yè)先進制造技術研發(fā)等關鍵性生產要素政策扶持力度,。二是啟動新一輪現(xiàn)代時尚產業(yè)高質量發(fā)展扶持政策措施研究，鼓勵企業(yè)加大集聚創(chuàng)新技術研發(fā),、創(chuàng)意設計及人才投入,，助推時尚產業(yè)高質量發(fā)展。

　　針對專項資金監(jiān)管缺位問題,，市工業(yè)和信息化局委托第三方機構對2020—2022年時尚產業(yè)高質量發(fā)展扶持計劃開展績效評價,，修訂并印發(fā)專項資金專家評審操作規(guī)程和審計管理辦法。

　　針對部分政策措施執(zhí)行不到位涉及的2個問題,，市工業(yè)和信息化局一是完善時尚產業(yè)高質量發(fā)展扶持計劃申請指南,，分行業(yè)細化關鍵技術與核心零部件攻關項目的申報條件和要求。二是指導深圳服裝協(xié)會完善深圳時裝周績效評價體系，針對項目效益方面設置國際影響力,、訂貨數(shù)量與銷量,、服務對象滿意度等關鍵指標，更好衡量時裝周商業(yè)轉換成果,。

　　3．階段性穩(wěn)經濟運行部分措施落實仍有差距涉及3個問題,，共4個整改事項。其中,，已完成整改3個,，階段性整改1個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分配套措施制定不完善涉及的2個問題,，一是市住房建設局印發(fā)支持重大建設項目如期投產獎勵的實施細則,，明確獎勵范圍、獎勵標準及獎勵申報方式等內容,，向12家符合條件的企業(yè)發(fā)放獎勵合計1,200萬元,。二是市商務局組織審核機構、外賣平臺企業(yè)召開三方座談會,，明確申領外賣服務跑單獎勵應補充的佐證材料及報送期限,，預撥獎勵金合計1,285.1萬元，后續(xù)將根據(jù)審核結果多退少補,。

　　針對部分補貼資金未及時發(fā)揮效益問題,，一是市住房建設局督促有關部門加快建筑工人暖春關懷補貼發(fā)放工作，已向全部67個符合條件的項目發(fā)放65,882人次補貼合計1,619.56萬元,。二是市人力資源保障局通過公眾號宣傳,、短信通知等方式，提醒符合首次在深就業(yè)補貼申領條件的企業(yè)或個人盡快辦理手續(xù),，累計發(fā)放補貼11,887.4萬元,，占預測金額84.91%。

　　4．部分信息化項目建設存在薄弱環(huán)節(jié)涉及4個問題,，共14個整改事項,。其中，已完成整改12個,，階段性整改2個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分企業(yè)項目進度延誤問題，一是智城集團印發(fā)信息化項目管理辦法,，搭建數(shù)字化管控平臺系統(tǒng),，構建交付項目立體化管控體系，實現(xiàn)項目全周期,、標準化,、精細化管理,；截至2024年3月底，5個項目已竣工驗收,。二是特區(qū)建發(fā)集團組織項目監(jiān)理單位和承建單位加快推進項目建設,，相關項目已通過初驗并進入運維期，待運維期滿后開展終驗,。

　　針對部分項目建成后效益不佳涉及的2個問題,，一是地鐵集團結合下屬企業(yè)實際，擴容數(shù)字地鐵應急指揮系統(tǒng)功能,，實現(xiàn)應急指揮工作信息互通,、數(shù)據(jù)共享、應用協(xié)同,；督促下屬企業(yè)啟用資源管理系統(tǒng),，截至2024年3月底，已錄入資源數(shù)據(jù)26,517條,、合同5,415份,。二是投控公司印發(fā)數(shù)字化轉型考核辦法，將下屬企業(yè)使用智慧辦公云平臺情況納入考核,，招采管理模塊已在公司本部和3家下屬企業(yè)上線使用,。

　　針對未有效采取知識產權保護及成果轉化措施問題，市國資委督促有關國企采取修訂信息化項目管理制度,、完善合同范本知識產權條款等方式,，明確知識產權權屬及成果轉化權利，審計指出問題以來,，已有36個信息化項目在合同中約定軟件著作權,。

　　（二）服務促進國內國際雙循環(huán)方面整改情況,。

　　1．金融領域風險控制薄弱涉及3個問題,，共4個整改事項。其中,，已完成整改2個，階段性整改2個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對金融企業(yè)國有資產管理情況報告內容不完整,、不準確問題，一是市財政局制定金融資本出資人職責暫行規(guī)定實施辦法,，要求國有及國有控股金融機構嚴格執(zhí)行國有金融資本統(tǒng)計監(jiān)測和報告制度,，定期向出資人機構完整反映國有金融資本運行情況。二是市國資委已將遺漏統(tǒng)計的9家控股或參股企業(yè)納入2022年度金融企業(yè)國有資產管理情況報告范圍,，正積極推進前海再保險公司股權優(yōu)化工作,。

　　針對部分融資租賃公司業(yè)務集中度高涉及的2個問題,，中集租賃、深能融資租賃分別通過轉讓部分融資租賃項目,、增加公司凈資產等方式降低租賃業(yè)務集中度,，截至2024年3月底，相關租賃業(yè)務規(guī)模指標均已符合監(jiān)管要求,。

　　2．重大項目推進管理不完善涉及2個問題,，共5個整改事項。其中,，已完成整改1個,，階段性整改1個，正在整改3個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對鹽田港部分歷史遺留用地長期未解決問題,，按照市政府專題會議要求，鹽田港建設指揮部和市規(guī)劃和自然資源局等單位,，厘清土地產權,、用地功能，以規(guī)劃先行,、整體移交為原則,，共同研究相關土地整體處置方案。

　　針對深圳書城灣區(qū)城投資控制不到位問題,，市建筑工務署一是核查土石方工程外運方式及外運距離研判不準確的情況,，加強與承包方談判協(xié)商，合理控制價格偏差,。二是會同出版集團核定建設單位管理費用,，從項目總概算中移除不應列支的人員福利薪酬、辦公費,、差旅費等支出,。

　　3．轉供電改造工作未有效落實涉及2個問題，共4個整改事項,，均已完成整改,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對終端用戶改造情況底數(shù)不清問題，市工業(yè)和信息化局,、深圳供電局一是構建“營銷系統(tǒng)建檔—電網管理平臺畫圖—計量自動化系統(tǒng)采集”工業(yè)園區(qū)底層數(shù)字化架構,，梳理全市65,159個終端用戶與2,172個工業(yè)園區(qū)的匹配關系，提升終端用戶管理水平,。二是已完成第二批工業(yè)園區(qū)轉供電改造全部861個工業(yè)園區(qū)抄表到戶驗收工作,。

　　針對部分用戶仍然執(zhí)行兩部制電價問題，市工業(yè)和信息化局,、深圳供電局指導各區(qū)通過宣傳走訪,、出臺政策等方式加快推進工業(yè)園區(qū)移交配電產權工作,，如龍華區(qū)政府對無償移交共有配電設施設備產權的工業(yè)園區(qū)，按照變壓器容量予以獎勵,；截至2024年3月底,，完成第二批轉供電改造的861個工業(yè)園區(qū)中，實行單一制電價的計量點增加8,157個,，占比91.25%,。

　　（三）改善提升城市功能品質方面整改情況,。

　　1．軌道交通客運服務質量有待提高涉及5個問題,，共5個整改事項。其中,，已完成整改3個,，階段性整改2個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對地鐵與常規(guī)公交運營服務融合不足涉及的2個問題,，市交通運輸局一是優(yōu)化,、取消部分與地鐵重復度高且運營效率低的公交線路，二是指導地鐵集團通過遷移站點,、完善標識指引等方式優(yōu)化地鐵與常規(guī)公交的接駁,。截至2024年3月底，常規(guī)公交與地鐵運行線路重復里程由84公里減至77公里,，與公交站的平均接駁距離在100米以上的地鐵站點由94個減至89個,。

　　針對部分線路運營效益不高涉及的2個問題，地鐵集團一是通過升級照明通風等節(jié)能技術,、優(yōu)化設備檢修周期及內容,、自主研發(fā)生產配件等方式，促進地鐵線路運營降本增效,，其中,，9號線在2023年客運量上漲的情況下，每車公里牽引能耗與上年持平,。二是通過優(yōu)化地鐵線路運行圖和行車組織,、加強設備系統(tǒng)保障、增購列車等方式提升地鐵線路旅行速度,，其中1,、3、5號線已實現(xiàn)系統(tǒng)設計最大能力,。

　　針對評價機制不完善問題，市交通運輸局針對服務質量評價反饋的問題,，編制并公開年度服務提升計劃,，提出針對性改善措施,，接受公眾監(jiān)督；要求地鐵運營機構每年報送整改報告,，推動改善乘車擁擠等狀況,，提升地鐵運營服務水平。

　　2．公交補貼資金監(jiān)管存在漏洞涉及3個問題,，共11個整改事項,。其中，已完成整改6個,，階段性整改1個,，正在整改4個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對未嚴格執(zhí)行政策規(guī)定問題,，市交通運輸局會同第三方機構核查確認2020—2021年多計的車輛清潔費和安保服務費,，修訂公交企業(yè)公交運營成本規(guī)制報告，在現(xiàn)有公交補貼政策的基礎上核減多計費用,，形成新的補貼結算方案報市財政局審核,。

　　針對運營補貼核算不準確問題，一是市交通運輸局會同市財政局等部門開展2019—2021年成本規(guī)制及2020—2022年補貼結算工作,，核減多發(fā)的運營補貼,。二是巴士集團、東部公交和西部公汽重新測繪公交場站,，現(xiàn)已按實際面積支付并收回前期多付租金68萬元,；按規(guī)定將節(jié)日補助等貨幣性福利納入工資科目核算；對相關8名責任人予以降職,、扣減工資,、通報批評等處理。

　　針對公交員工卡管理不嚴問題,，市交通運輸局督促巴士集團,、東部公交和西部公汽注銷無發(fā)放記錄的員工卡，并在結算補貼時核減違規(guī)發(fā)放員工卡而減少的刷卡收入,，對相關3名責任人予以誡勉談話,、批評教育等處理。

　　3．安全生產專項資金統(tǒng)籌管理不完善涉及5個問題,，共6個整改事項,。其中，已完成整改3個,，階段性整改2個,，正在整改1個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分管理制度不健全涉及的2個問題,，市安委辦一是會同市財政局修訂安全生產和應急管理專項經費管理辦法,，明確信息公開具體內容及途徑,，規(guī)定實施單位對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改責任。二是制定專家評審工作規(guī)則,、經費管理工作指南等配套文件,，完善項目評審、信息報送,、推進情況通報等內容,，提高專項經費的規(guī)范化管理水平。

　　針對資金使用監(jiān)管不嚴涉及的2個問題,，市安委辦一是在專項經費管理辦法中明確專項經費申報單位和實施單位范圍,，從嚴審核2024年度市本級安全生產專項經費申報項目，對固定資產投資項目和非市直單位經費項目不予納入計劃,。二是對擠占安全生產專項經費的項目調整會計賬目,，原渠道歸還資金118.85萬元，對1名項目管理人員進行警示談話,。

　　針對部分項目效益不高問題,，一是市交通運輸局在后續(xù)申報試點類項目時，均已按要求編制可行性研究報告,，充分考慮項目籌資渠道,、應用范圍、推廣方式等,，確保項目成果能夠順利轉化,。二是市安委辦連續(xù)兩年在中國國際高新技術成果交易會應急安全科技展上進行項目技術展示和推廣，地鐵隧道外界入侵檢測預警試驗等項目已得到實際應用,，提高專項經費使用效益,。

　　4．生態(tài)環(huán)境專項資金管理使用不夠合規(guī)有效涉及5個問題，共7個整改事項,。其中,，已完成整改5個，階段性整改1個,，正在整改1個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對制度執(zhí)行不嚴格問題，市生態(tài)環(huán)境局一是制定生態(tài)環(huán)境專項資金操作規(guī)程,，明確項目申報,、審核和立項等內容，對專項資金實行全流程嚴格管理,。二是復核超期審批項目的實施情況,，確保財政資金使用安全有效；后續(xù)將嚴格按照規(guī)定時限受理項目，杜絕超期審批行為,。

　　針對績效目標設定流于形式問題,，市生態(tài)環(huán)境局結合專項資金用途和上一年績效目標完成情況，制定2024年生態(tài)環(huán)境專項資金三級績效指標體系,，以產出、效益,、滿意度作為一級指標,，提出數(shù)量、質量,、時效等8個二級指標和11項三級指標,，分別設定可衡量、貼合實際的目標值,。

　　針對部分項目資助資金未發(fā)揮應有效益涉及的2個問題,，市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)2024年度生態(tài)環(huán)境專項資金申報指南，一是結合生態(tài)文明建設發(fā)展需求,，刪除連續(xù)兩年無項目申報的5個類別,；二是明確資助項目時間范圍和申報時限，提高政策實效性,。

　　針對部分專項資金使用不規(guī)范問題,，市生態(tài)環(huán)境局已在2024年生態(tài)環(huán)境專項資金申報工作中刪除下屬單位可申報的相關類別，避免資金用于部門履職項目,。

　?。ㄋ模└哔|量增進民生福祉方面整改情況。

　　1．住房公積金惠民政策落實仍有差距涉及4個問題,，共8個整改事項,。其中，已完成整改3個,，階段性整改5個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對住房公積金利息收入惠及職工不充分問題，市住房建設局督促市公積金中心修訂住房公積金利息補貼政策,，通過提高補貼比例,、增加補貼頻率、擴大補貼人群等方式,，推動住房公積金利息補貼更多更好惠及繳存職工,。

　　針對住房公積金未能充分實現(xiàn)資金保值增值涉及的2個問題，市住房建設局已督促市公積金中心修訂住房公積金資金調撥規(guī)定,，一是強化資金跟蹤管理和動態(tài)調整,，增加起存利率、資金流動性等動態(tài)管理指標，對超出備付金的活期存款,、到期的定期存款和超出預留部分的備付金等,，適當增加調撥和轉存頻次。二是優(yōu)化資金存放管理,，將增值收益存放銀行擴大至所有住房公積金歸集銀行,。

　　針對部分歸提貸業(yè)務辦理不符合規(guī)定的問題，市住房建設局會同市公積金中心一是完善公積金業(yè)務系統(tǒng)校驗功能,，通過比對政策性住房房屋編碼,、地址、購房金額等要素,，限制重復辦理購房提取住房公積金行為,；追回76名職工違規(guī)重復提取的住房公積金合計67.49萬元，對逾期不退回資金的職工作出3年不得提取住房公積金的限制,。二是優(yōu)化退休職工信息查詢功能,，排查清理并主動封存210個狀態(tài)仍為正常的退休職工住房公積金賬戶。

　　2．醫(yī)療廢物全過程管控不到位涉及6個問題,，共17個整改事項,，均已完成整改。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分管理制度未得到有效落實涉及的3個問題,，市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是印發(fā)醫(yī)療廢物集中處置特許經營監(jiān)管應急預案，明確應急組織機構及職責,、臨時接管情形等內容,，確保醫(yī)療廢物收運處置服務的連續(xù)性、穩(wěn)定性,。二是督促醫(yī)廢處置單位對設施開展衛(wèi)生學效果檢測,、評價和報告工作，確保消毒效果符合標準,。三是組織相關醫(yī)療衛(wèi)生機構完善廢水處理設施運行臺賬,，規(guī)范登記消毒劑類型及使用量。

　　針對監(jiān)管部門的協(xié)同配合機制不健全涉及的2個問題,，市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)廢處置單位統(tǒng)一使用省“粵健通”小程序申報登記醫(yī)療廢物數(shù)據(jù)，截至2024年3月底,，已有5,408家單位注冊使用,。二是聯(lián)合印發(fā)通知加強醫(yī)療廢物管理，指導區(qū)級單位定期組織開展聯(lián)合執(zhí)法工作,。三是督促相關醫(yī)療衛(wèi)生機構與醫(yī)廢處置單位簽訂醫(yī)療廢物集中處置協(xié)議,，每半年同步醫(yī)療衛(wèi)生機構營業(yè)情況等信息,，避免出現(xiàn)漏簽行為。

　　針對收集,、運送,、貯存醫(yī)療廢物行為不合規(guī)問題，一是有關醫(yī)療衛(wèi)生機構已將醫(yī)療廢物交由專門單位運輸處置,，按照專梯專用要求設置污物電梯門禁,。二是醫(yī)廢處置單位通過改造或更換運輸車輛、在卸料區(qū)增加地面防腐層和移動雨棚,、在清洗消毒車間安裝擋簾門和負壓風機,、將醫(yī)療廢物焚燒爐渣交由具有處理資質的企業(yè)處理、按核定物價標準收取醫(yī)療廢物處理費等方式,，規(guī)范收集、運送,、貯存醫(yī)療廢物和收費行為,。

　　3．優(yōu)質飲用水工程缺乏有效監(jiān)管涉及5個問題，共38個整改事項,。其中,，已完成整改28個，階段性整改10個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對改造工程統(tǒng)籌推進力度不足涉及的2個問題,，一是市水務局已建立全市居民小區(qū)優(yōu)質飲用水改造臺賬，詳細記錄小區(qū)名稱,、戶數(shù),、實施進度等情況；明確工程資產管理方式,，指導各區(qū)做好資產處置及維護管理,。二是有關區(qū)政府重新評估各小區(qū)的埋管情況、管網材質,、漏損程度等改造實施內容,，將符合條件的小區(qū)納入改造范圍。

　　針對改造工程項目進度總體滯后涉及的2個問題,，一是有關區(qū)政府加強統(tǒng)籌協(xié)調,，盡可能將二次供水設施提標改造工程與優(yōu)質飲用水入戶改造工程結合實施，減少二次進場,、重復開挖等行為,。二是市水務局加大監(jiān)督檢查力度，定期督促各區(qū)工作進度,。截至2024年3月底,，審計指出未按期竣工的184個工程,，已完工176個，占比95.65%,。

　　針對部分小區(qū)施工現(xiàn)場管理不到位問題,，一是市水務局召開警示分析會，督促建設單位和施工單位強化工程建設管理,；組織各區(qū)排查施工現(xiàn)場,，避免再次發(fā)生同類問題。二是有關區(qū)政府已按照相關設計標準和技術規(guī)范更換配件,、拆除管道和封堵孔口,，通過清理積水、維修電梯,、搶修管道等方式消除施工不當產生的不良影響,；按合同收取施工單位違約金或罰款，要求其自行承擔不按技術規(guī)范施工產生的費用,。

　　4．文體旅游惠民消費措施未有效落實涉及2個問題,，共2個整改事項，均已完成整改,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對旅游消費券執(zhí)行程序不合規(guī)問題,，市文化廣電旅游體育局修訂并印發(fā)公平競爭審查工作制度，明確對涉及市場主體經濟活動的政策措施進行公平競爭審查,，進一步規(guī)范審查程序,。

　　針對體育消費券核銷率不高問題，市文化廣電旅游體育局以體育場館開放共享績效評價結果為基礎,，制定補貼資金實施方案,，設置消費券使用門檻，將消費券核銷率作為評價指標,；2023年滾動發(fā)放體育消費券合計152.59萬張,，拉動體育消費約2.39億元。

　?。ㄎ澹┐蛟炝疂嵏咝д矫嬲那闆r,。

　　1．部分事業(yè)單位資產運營管理存在漏洞涉及4個問題，共6個整改事項,。其中,，已完成整改5個，正在整改1個,。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分資產監(jiān)管不到位涉及的2個問題,，市財政局一是梳理全市未納入資產信息系統(tǒng)的事業(yè)單位名單，督促相關主管部門盡快為其開通賬號,；截至2024年3月底,，資產信息系統(tǒng)新錄入94家事業(yè)單位資產信息,。二是印發(fā)通知明確國有資產調劑共享適用范圍，要求各市直行政事業(yè)單位在閑置資產調劑共享平臺上定期錄入本單位低效運轉,、超標準配置或閑置6個月以上的國有資產可調劑共享信息,；截至2024年3月底，平臺已錄入8,000余條閑置資產數(shù)據(jù),。

　　針對部分物業(yè)資產出租不合規(guī)涉及的2個問題,，清華大學深圳國際研究生院、深圳大學,、深港產學研基地積極與第三方公司溝通協(xié)商,，現(xiàn)已收回13處物業(yè)場地，對2處物業(yè)進行公開招租,。

　　2．公共資源交易改革任務未完全落實涉及6個問題,，共12個整改事項。其中,，已完成整改8個,，階段性整改4個。有關責任單位主要采取以下整改措施：

　　針對制度建設不健全涉及的3個問題,，一是市發(fā)展改革委編制公共資源交易信用信息管理辦法，明確信用信息記錄和歸集,、信用評價及結果應用等內容,，將醫(yī)療保障專家?guī)煺现寥薪y(tǒng)一的公共資源交易專家?guī)臁６墙灰准瘓F印發(fā)建設工程招投標業(yè)務標準化內部操作規(guī)程,，商請有關區(qū)住建部門參照規(guī)程優(yōu)化入圍,、定標環(huán)節(jié)的操作流程和申請材料等。三是市發(fā)展改革委會同相關行業(yè)主管部門加強專家?guī)斓倪\行維護和信息清理工作,，增加超齡專家自動審核出庫功能,，已將4名超齡專家調整出庫，補錄1,532名政府采購專家及3,379名建設工程專家信息,。

　　針對醫(yī)用耗材陽光平臺使用效益不高問題,，市醫(yī)保局一是對線下采購占比高、議價難度大的醫(yī)用耗材品種開展價格談判,，中選產品納入平臺價格優(yōu)勢專區(qū),，推動提升線上采購率。二是通過監(jiān)控系統(tǒng)對超過10個工作日未備案補錄的訂單進行預警,，及時督導相關醫(yī)療機構限期整改,。2024年一季度，全市公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材線上采購率96.39%,、備案補錄訂單平均時長7.6個工作日,，均已符合相關規(guī)定,。

　　針對信息化管理薄弱涉及的2個問題，一是市發(fā)展改革委統(tǒng)籌推進公共資源交易改革工作方案任務落實,，已將文化產權交易系統(tǒng)和公物處置系統(tǒng)整合至全市統(tǒng)一的公共資源交易信息化平臺,。二是交易集團上線“以事定費”計費系統(tǒng)，實現(xiàn)相關業(yè)務收入自動計算,；明確深圳公共資源交易網的欄目分類標準和數(shù)據(jù)錄入渠道,，優(yōu)化平臺推送接口，現(xiàn)所有交易公告信息均能在網站同步發(fā)布并正常顯示,。

　　三,、關于進一步加強審計查出問題整改工作的意見

　　從整改結果來看，截至2024年3月底,，《2023年度績效審計工作報告》涉及的153個事項,，有11個正在整改，主要存在以下幾種情況：一是部分歷史遺留問題存在客觀整改困難,，如：鹽田港2宗用地受土地功能變更,、法定圖則修編等歷史遺留問題影響，短期內無法辦理出讓手續(xù),。二是部分問題涉及合同約定,，如：收回違規(guī)出租物業(yè)、調整合同價格的問題,，需與合同方溝通協(xié)商,、穩(wěn)妥解決。三是部分問題需按程序逐步推進,，如市交通運輸局需完成2020—2022年補貼結算工作方可核減多發(fā)的公交運營補貼,。

　　下一步，市政府將貫徹落實中央,、省關于審計整改工作部署要求,，有力推動審計查出問題整改落實到位。一是提高政治站位,。各責任單位要強化整改主體責任,，認真抓好整改工作，更好維護審計監(jiān)督的嚴肅性和權威性,，切實將整改成果轉化為推動高質量發(fā)展的強大動能,。二是分類施策推進整改。突出“當下改”和“長久立”相結合,，對于立行立改問題要立即采取措施整改到位,，對于分階段整改和持續(xù)整改問題要細化落實舉措，對于體制機制問題要建章立制,，從源頭上杜絕“屢審屢犯”,。三是持續(xù)加強督促檢查,。市審計局要加大對未完成整改問題的督促檢查力度，加強對整改情況全過程動態(tài)管理,；強化與紀檢監(jiān)察,、巡察等其他監(jiān)督的貫通協(xié)同，合力推動審計整改工作全面提質增效,。